首页
>>政务信息 >>财政信息
湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25   字体:【

目      录

一、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开表

三、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关国有资产监管工作的法律法规和政策,拟订并监督执行企业国有资产监督管理的有关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。根据市政府授权,履行出资人职责,监管市属经营性国有资产,负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2. 根据市委授权,领导有关国有企业党的建设工作。指导区县国有企业党的建设工作。

3. 负责推进市属国有企业改革和重组。拟订所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 指导国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,负责市属企业董事会建设。协助管理市属国有企业领导班子和领导人员。

5. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,指导所监管企业风险管控。指导所监管企业的安全生产管理工作。承担企业国有资产的产权界定、资产统计、综合评价等基础管理工作。指导、监督区县企业国有资产管理工作。

7. 指导市属国有企业人才队伍建设。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。

(1)强化以管资本为主加强国有资产监管职责,按照市场经济规则和现代企业制度要求,把重点转移到管理国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来,建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

(2)强化出资人监督职责,坚持出资人管理与监督有机统一,健全监管制度,改进监管方式,严格责任追究,加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展。

(3)全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权相分离原则,准确把握国有资产监管机构职责定位,将依法应由企业自主经营决策的事项回归于企业,将延伸到子企业的管理事项原则上收归于一级企业,将配合承担的公共管理职能回归于政府相关部门和单位。

(二)机构设置

本部门包括办公室、组宣人事处(党建工作处)、产权管理处(政策法规处)、改革发展处、统计考核处(财务监督处)5个职能处室;下设市国有资产监管服务中心和市国有企业党建服务中心2个直属事业单位。

纳入湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

2. 湖州市国有资产监管服务中心

3. 湖州市国有企业党建服务中心

二、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计226,530.32万元,与2018年度相比,收、支总计各增加204,482.69万元,增长927.46%。主要原因是:一般公共预算减少80.45万元(一是机构改革职能调整及人员变动,二是严格执行厉行节约有关规定),政府性基金预算增加204,563.14万元(追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出)。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计226,529.96万元;包括财政拨款收入226,529.96万元(其中,一般公共预算1,306.22万元,政府性基金预算225,223.74万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计226,508.72万元,其中基本支出1,167.58万元,占0.52%;项目支出225,341.14万元,占99.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计226,530.32万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加增加204,482.69万元,增长927.46%。主要原因是:一般公共预算减少80.45万元(一是机构改革职能调整及人员变动,二是严格执行厉行节约有关规定),政府性基金预算增加204,563.14万元(追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出)。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,284.98万元,占本年支出合计的0.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少72.84万元,下降5.36%。主要原因是:一是机构改革职能调整及人员变动,二是严格执行厉行节约有关规定。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,284.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出115.83万元,占9.01%;卫生健康(类)支出47.71万元,占3.71%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出1,121.43万元,占87.27%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,328.29万元,支出决算为1,284.98万元,完成年初预算的96.74%,主要原因是机构改革职能调整及人员变动,并严格执行厉行节约有关规定。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为16.20万元,调整预算为15.69万元,支出决算为15.69万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是退休人数变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82.13万元,调整预算为69.07万元,支出决算为69.07万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革及人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.85万元,调整预算为31.07万元,支出决算为31.07万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革及人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.29万元,调整预算为23.60万元,支出决算为23.60万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革及人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.47万元,调整预算为24.12万元,支出决算为24.12万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革及人员变动。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为561.24万元,调整预算为549.42万元,支出决算为549.42万元,完成调整预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,并严格执行厉行节约有关规定。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为117.36万元,调整预算为119.00万元,支出决算为116.23万元,完成调整预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是对市属国有企业专项审计项目进行限额报价公开招标后节约开支。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为469.75万元,调整预算为474.61万元,支出决算为455.78万元,完成调整预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能调整及人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,167.58万元,其中:

人员经费1,062.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费105.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出225,223.74万元,占本年支出合计的99.43%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加204,563.14万元,增长990.11%。主要原因是:追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出225,223.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出225,223.74万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,调整预算为225,223.74万元,支出决算为225,223.74万元,完成调整预算的100%,主要原因是追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,调整预算为225,223.74万元,支出决算为225,223.74万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为18.76万元,调整预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成调整预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)并按实际公务接待活动减少公务接待费预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,与上年持平,主要原因是均未安排因公出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,与上年持平,主要原因是车改后无保留车辆;公务接待费支出决算为1.05万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.64万元,下降37.87%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为6.76万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于大于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是部门车改后无保留车辆。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),完成年初预算的100%,主要用于经批准购置的0辆公务用车;决算数等于预算数的主要原因是部门无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出0万元,完成年初预算的100%,主要用于机关及下属预算单位人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;决算数等于预算数的主要原因是部门车改后无保留车辆。2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为12.00万元,支出决算为1.05万元,完成调整预算的100%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是按实际公务接待活动减少预算并严格执行厉行节约有关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计71人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.05万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待71人次,11批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,委机关组织对2019年度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金136.36万元,占一般公共预算项目支出总额的98.10%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门未开展本部门未开展部门评价和整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开所有项目绩效自评结果,附自评结果表)

自评结果详见附表。

发现的问题及原因:因机构改革单位职能进行了调整,市国有资产监管服务中心培训费未实施,市国有企业党建服务中心财务总监专项经费未实施,业务经费项目执行率低。下一步改进措施:一是对2019年未实施和未完全执行的项目,剩余资金全部上缴财政;二是下年度部门预算时按新职能根据工作实际申报项目资金。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年,湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)专项业务费纳入财政评价项目。经财政部门评价,该项目全年执行率86.2%,评价结果为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出64.48万元,比年初预算数减少3.52万元,下降5.17%,主要原因是人员变动及厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额118.10万元,其中:政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.26万元。授予中小企业合同金额118.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额6.96万元,占政府采购支出总额的5.90%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市国资委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.机构改革情况简述。

根据市深化机构改革协调小组办公室统一布置,做好委机关、事业单位机构改革及人员变动相关工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。




主办单位:湖州市人民政府国有资产监督管理委员会 地址:湖州市金盖山路66号   网站地图
浙公网安备 33059102000031号 Copyright 2008 All Rights Reserved 浙ICP备05051884号
联系电话:0572-2290008 邮箱:gzwbgs@huzhou.gov.cn 网站标识码:3305000037
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统