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湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算
发布日期:2020-05-18   字体:【

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020年部门预算

 

目录

第一部分  市国资委概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  市国资委2020年部门预算安排情况说明

(一)关于市国资委2020年收支预算情况的总体说明

(二)关于市国资委2020年收入预算情况说明

(三)关于市国资委2020年支出预算情况说明

(四)关于市国资委2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于市国资委2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于市国资委2020年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于市国资委2020年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于市国资委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表


一、市国资委概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省和市有关国有资产监管工作的法律法规和政策,拟订并监督执行企业国有资产监督管理的有关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。根据市政府授权,履行出资人职责,监管市属经营性国有资产,负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.根据市委授权,领导有关国有企业党的建设工作。指导区县国有企业党的建设工作。

3.负责推进市属国有企业改革和重组。拟订所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.指导国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,负责市属企业董事会建设。协助管理市属国有企业领导班子和领导人员。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,指导所监管企业风险管控。指导所监管企业的安全生产管理工作。承担企业国有资产的产权界定、资产统计、综合评价等基础管理工作。指导、监督区县企业国有资产管理工作。

7.指导市属国有企业人才队伍建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。

(1)强化以管资本为主加强国有资产监管职责,按照市场经济规则和现代企业制度要求,把重点转移到管理国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来,建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

(2)强化出资人监督职责,坚持出资人管理与监督有机统一,健全监管制度,改进监管方式,严格责任追究,加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展。

(3)全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权相分离原则,准确把握国有资产监管机构职责定位,将依法应由企业自主经营决策的事项回归于企业,将延伸到子企业的管理事项原则上收归于一级企业,将配合承担的公共管理职能回归于政府相关部门和单位。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市国资委部门预算包括:委本级预算、委属湖州市国有资产监管服务中心单位和委属湖州市国有企业党建服务中心单位预算。

二、市国资委2020年部门预算安排情况说明

(一)关于市国资委2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出。市国资委2020年收支总预算1331.22万元。

(二)关于市国资委2020年收入预算情况说明。

市国资委2020年收入预算1331.22万元,其中:一般公共预算拨款收入1331.22万元,占100.0%。

(三)关于市国资委2020年支出预算情况说明。
市国资委2020年支出预算1331.22万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出114.45万元、卫生健康支出48.79万元、资源勘探信息等支出1167.98万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1051.14万元,日常公用支出110.48万元、项目支出169.60万元。

结转下年0万元。

(四)关于市国资委2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市国资委2020年财政拨款收支总预算1331.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1331.22万元;支出包括:社会保障和就业支出114.45万元、卫生健康支出48.79万元、资源勘探信息等支出1167.98万元。

(五)关于市国资委2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国资委2020年一般公共预算当年拨款1331.22万元,比2019年执行数增加25.00万元,原因主要是(1)因人员增加和基本支出有关标准调整,2020年一般公共预算金额比上年有所增加;(2)2020年增加一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)114.45万元,占8.6%;卫生健康支出(类)48.79万元,占3.7%;资源勘探信息等支出(类)1167.98万元,占87.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)18.23万元,主要用于行政单位离退休干部职工福利支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.05万元,主要用于事业单位离退休干部职工福利支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.45万元,主要用于在职干部职工基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.72万元,主要用于在职干部职工职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.91万元,主要用于委本级干部职工基本医疗保险费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.88万元,主要用于委下属事业单位干部职工基本医疗保险费支出。

(7)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)555.43万元,主要用于委本级的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。

(8)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项)156.90万元,主要用于委本级的项目支出。

(9)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)455.65万元,主要用于委下属事业单位的基本支出和项目支出。

(六)关于市国资委2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

市国资委2020年一般公共预算基本支出1331.22万元,其中:

人员经费1051.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费110.48万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于市国资委2020年市政府性基金预算支出情况说明。

市国资委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市国资委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市国资委2020年“三公”经费预算数为11.76万元,比2019年执行数增加10.71万元,增长1020.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算6.76万元,比上年执行数增长100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年未安排因公出国,2020年新增因公出国经费预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算5.00万元,比上年执行数增长376.2%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是2020年部门因工作需要接待有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年市国资委本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.07万元。比2019年预算减少0.93元,下降1.4%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年市国资委各单位政府采购预算总额164.70万元,其中:政府采购货物预算60.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.16万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市国资委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年市国资委部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款169.60万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年市国资委各单位会议费预算2.00万元,比2019年执行数增加0.49万元,增长32.5%,主要是2019年会议费实际执行时厉行节约,严控会议费支出,2020年根据控制数列入预算,实际执行中将一如既往严控会议费支出。

2020年市国资委各单位培训费预算24.34万元,比2019年执行数减少13.44万元,下降35.6%,主要是落实“厉行节约过紧日子”、统筹防疫资金等要求,减少了培训经费的预算。

2020年市国资委各单位差旅费预算10.42万元,比2019年执行数增加1.64万元,增长18.7%,主要是受疫情影响,加强同省、市、县(区)国有资产监管部门的联系交流、加强对所属国有企业的监管指导,开展各类服务考察和宣传活动,为企助力。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。




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