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湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-03   字体:【


 

      

一、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省和市有关国有资产监管工作的法律法规和政策,拟订并监督执行企业国有资产监督管理的有关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。根据市政府授权,履行出资人职责,监管市属经营性国有资产,负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2、根据市委授权,领导有关国有企业党的建设工作。指导区县国有企业党的建设工作。

3、负责推进市属国有企业改革和重组。拟订所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、指导国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,负责市属企业董事会建设。协助管理市属国有企业领导班子和领导人员。

5、负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6、研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,指导所监管企业风险管控。指导所监管企业的安全生产管理工作。承担企业国有资产的产权界定、资产统计、综合评价等基础管理工作。指导、监督区县企业国有资产管理工作。

7、指导市属国有企业人才队伍建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变(略)。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括:本级决算、委属2个财政全额拨款事业单位湖州市市属国有企业监事服务中心和湖州市国有资产财务管理办公室决算

二、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22,047.62万元,与2017年度相比,收、支总计各减少12616.74万元,下降36.40%。主要原因是:一般公共预算增加260.96万元,主要是人员工资变动及社会保障费用增加:二是政府性基金预算减少14003.76万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计22,047.62万元;包括财政拨款收入22,047.62万元(其中,一般公共预算1,387.03万元,政府性基金预算20,660.60万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计22,018.41万元,其中基本支出1,239.99万元,占5.63%;项目支出20,778.42万元,占94.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计22,047.62万元,与2017年相比,收、支总计各减少12616.74万元,下降36.40%。主要原因是:一、主要原因是:一是一般公共预算增加260.96万元,主要是人员工资变动及社会保障费用增加:二是政府性基金预算减少14003.76万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,357.82万元,占本年支出合计的6.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加260.96万元,增长23.17%。主要原因是人员工资变动及社会保障费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,357.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出127.25万元,占9.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出45.44万元,占3.35%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出1,185.13万元,占87.28%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.76万元,支出决算为1,357.82万元,完成年初预算的119.34%,主要原因是:社会保障和就业支出年初预算为120.09万元,支出决算为127.25万元,完成年初预算的105.96%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为42.54万元,支出决算为45.44万元,完成年初预算106.82%;资源勘探信息等支出年初预算为975.13万元,支出决算为1185.13元,完成年初预算的121.54%。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为13.13万元,2018年决算为15.60万元,完成年初预算的118.81%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为76.40万元,2018年决算为79.99万元,完成年初预算的104.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为30.56万元,2018年决算为31.66万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算为21.82万元,2018年决算为22.54万元,完成年初预算的103.30%,决算数大于预算数的主要原因行政单位人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算为20.72万元,2018年决算为22.90万元,完成年初预算的110.52%,决算数大于预算数的主要原因行政事业单位人员变动。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2018年年初预算为489.83万元,2018年决算为577.29万元,完成年初预算的117.86%,决算数大于预算数的主要原因行政单位人员变动、工资调整。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为81万元,2018年决算为95.54万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因企业补贴追加及国有企业党建工作经费追加。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2018年年初预算为404.30万元,2018年决算为512.30万元,完成年初预算的126.71%,决算数大于预算数的主要原因事业单位人员变动、工资调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,239.99万元,其中:

人员经费1,146.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费93.79万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出20,660.60万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出20,660.60万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,追加预算为20660.60万元,支出决算为20,660.60万元,完成预算的100%,主要原因是政府对企业增加投资。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2017年年初预算为0万元,追加预算为20660.60万元,2018年决算为20660.60万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是政府对企业增加投资

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.52万元,支出决算为2.68万元,完成预算的10.52%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元,完成预算的16.5%;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算的14.08%。2018年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是单位无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元,占36.86%,与2017年度相比,减少1.32万元,下降57.14%,主要原因是厉行节约;公务接待费支出决算为1.69万元,占63.14%,与2017年度相比,减少0.40万元,下降19.14%,主要原因是严格控制接待费用支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为7.52万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年无因公出国人员。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的16.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.99万元,主要用于所属事业单位公务出行等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为12.00万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的14.12%。主要用于接待其他单位考察调研、学习交流等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计144人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.69万元,主要用于接待其他单位考察调研、学习交流等公务活动支出。接待144人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市人民政府国有资产监督管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金144万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会在2018年度部门决算中反映专项业务费及培训费的项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年国资监管工作有序开展,监管水平得到提高;国企运营质量比前几年进一步改善。二是完善了国有企业产权管理制度,建立健全了企业财务联动机制,进一步强化了国资管理基础工作。三是进一步强化了国资管理基础工作,国资监管大格局基本形成。

培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过培训,提高了国资监管人员财务会计、财务管理、审计、金融和税务等方面的知识。二是通过培训,提高了国资监管人员的业务素质和工作能力,开阔了视野,有利于更好地履行国资监管职责。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出57.72万元,比年初预算数增加1.38万元,增长2.45%,主要原因是人员变动导致其他交通费比年初预算增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额112.75万元,其中:政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.42万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市人民政府国有资产监督管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 




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