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湖州市人民政​府国有资产监督管理委员会2019年部门预算
发布日期:2019-03-28   字体:【

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

2019年部门预算

 

目录

第一部分  市国资委概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  市国资委2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市国资委2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于市国资委2019年收入预算情况说明

(三)关于市国资委2019年支出预算情况说明

(四)关于市国资委2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于市国资委2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于市国资委2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于市国资委2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于市国资委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表


一、市国资委概况

(一)主要职能。

1. 根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产,加强国有资产管理。

2. 组织拟订市国有经济布局调整、国有企业改革发展战略规划和发展目标,指导所监管企业制定企业发展规划。

3. 贯彻执行有关国有资产的法律法规和政策,制定或拟订市属经营性国有资产监督、管理的制度和办法,并对执行情况进行监督检查。

4. 负责对所监管企业履行国有资产保值增值责任的监督。建立和完善国有资产保值增值指标体系和考核标准;负责所监管企业工资总额预算管理和出资企业领导人员薪酬管理。

5. 推进国有企业改革和重组;促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担市本级国有市场建设、培育、发展职责,负责现有市场的管理和服务。

6. 会同行业管理部门共同管理国有企业领导人员;依照法定程序和有关规定对企业领导人员进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;负责委派和管理出资企业董事会成员、监事会成员和财务总监。

7. 负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估、清产核资、财务监督、统计评价、审计稽查等管理工作;规范和监督国有产权交易;负责企业法律顾问管理工作;负责调查处理有关国有资产流失的案件和来信来访;负责国有资产收益收缴,并对国有资产收益进行预算管理。

8. 指导和监督县、区国有资产管理机构工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市国资委部门预算包括:委本级预算、委属湖州市市属国有企业监事服务中心单位和委属湖州市国有资产财务管理办公室单位预算。

二、市国资委2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市国资委2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出。市国资委2019年收支总预算1328.29万元。

(二)关于市国资委2019年收入预算情况说明。

市国资委2019年收入预算1328.29万元,其中:一般公共预算拨款收入1326.93万元,占99.9%;上年结转1.36万元,占0.1%。

(三)关于市国资委2019年支出预算情况说明。
市国资委2019年支出预算1328.29万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出131.18万元、卫生健康支出48.76万元、资源勘探信息等支出1148.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1082.59万元,占81.5%;日常公用支出108.34万元,占8.2%;项目支出137.36万元,占10.3%。

结转下年0万元。

(四)关于市国资委2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市国资委2019年财政拨款收支总预算1326.93万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1326.93万元;支出包括:社会保障和就业支出131.18万元、卫生健康支出48.76万元、资源勘探信息等支出1146.99万元。

(五)关于市国资委2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国资委2019年一般公共预算当年拨款1326.93万元,比2018年执行数减少57.06万元,原因主要是:1、人员变动;2、考核奖发放方式改变;3、日常公用支出财政按标准保障;4、根据部门预算编制厉行节约的要求,相关项目支出进行压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)131.18万元, 占9.9%;卫生健康支出(类)48.76万元, 占3.7%;、资源勘探信息等支出(类)1146.99万元, 占86.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)16.20万元,主要用于离退休干部职工福利支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.13万元,主要用于在职干部职工基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.85万元,主要用于在职干部职工职业年金支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.29万元,主要用于委本级干部职工基本医疗保险费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.47万元,主要用于委下属事业单位干部职工基本医疗保险费支出。

(6)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)561.24万元,主要用于委本级的基本支出,其中人员支出493.24万元、日常公用支出68.00万元。

(7)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项)101.00万元,主要用于委本级的项目支出,确保各项业务工作正常开展,加强同市、县(区)国有资产监管部门的联系,完善国有资产监管,对国企进行年度审计、业务考核专项审计和国企领导人员离任审计等,促进国有企业健康发展。加强国企党组织建设,加强党建宣传、开展组织各类党建活动。

(8)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)484.75万元,主要用于委下属事业单位的基本支出449.75万元(人员支出409.41万元、日常公用支出40.34万元)和项目支出35.00万元,用于对监管企业专项检查及内部审计考核工作,组织工作人员培训、考察、调研,支付财务总监工作经费等。

(六)关于市国资委2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

市国资委2019年一般公共预算基本支出1190.93万元,其中:

人员经费1082.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费108.34万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市国资委2019年市政府性基金预算支出情况说明。

市国资委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市国资委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市国资委2019 年“三公”经费预算数为18.76万元,比2018年执行数增加16.08万元,增长599.0%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算6.76万元,比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年未安排因公出国,2019年新增因公出国经费预算。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算12万元,比上年执行数增长608.1%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。增加的主要原因是2019年部门因涉及机构改革,职能优化,接待有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100.0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是公车改革后无保留车辆。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019市国资委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算68万元。比2018年预算增加11.66万元,增长20.7%,主要是因人员及编制标准变动,日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2019市国资委各单位政府采购预算总额100.89万元,其中:政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算96.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市国资委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019市国资委部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款136.00万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年市国资委各单位会议费预算2万元,比2018年执行数减少0.09万元,下降4.3%,主要是加强会议经费的预算管理和控制。

2019年市国资委各单位培训费预算57.18万元,比2018年执行数增加14.00万元,增长32.4%,主要是切实加强国有企业党建工作,增加组织开展基层党务干部培训、国企党员发展对象等培训活动。

2019年市国资委各单位差旅费预算7.25万元,比2018年执行数增加0.75万元,增长11.5%,主要是精细开展“三服务”活动、加强国资监管工作等。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理额事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

 

 

                      湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

                         2019年3月28日



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