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湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算“一上”申报情况
发布日期:2019-10-15   字体:【

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020年部门预算“一上”申报情况

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市国资委机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数12人,工勤编制0人。

1.在编在职人员17人(含工勤人员0人),超编5人(其中:政策性超编5人),离岗退养人员0人。

2.离休人员0人,退休人员9人。

3.编外用工编制数1人,实有1人,超编0人。

所属单位2个,其中:参照公务员法管理的事业单位有0个;监督管理类事业单位的有2个,分别为湖州市国有资产监管服务中心和湖州市国有企业党建服务中心。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数20人,现实有在职人员21人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员2人;编外用工编制数1人,实有1人,超编0人。

二)单位固定资产情况

部门现有固定资产124.21万元,主要为电脑、打印机、复印机等办公设备及办公家具,其中:

1.建筑物面积0平方米,原值0万元,其中:办公用房0平方米,出租面积0平方米。其中:机关办公用房0平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数0辆,现实有车辆数0辆,分别为轿车0辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数0辆,现实有车辆数0辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

(一)基本支出

基本支出预算1128.79万元,比上年下降5.22%,其中:人员支出1030.19万元(含人员机动经费38万元),比上年下降4.84%;日常公用支出98.60万元,比上年下降8.99。下降的主要原因是机构改革,在编人员减少。

(二)项目支出

项目支出预算227.5万元,比上年增长65.62%。

1.市国资委机关202.5万元,主要包括:

(1)专项业务经费40万元,与上年持平。主要包括以下工作:j召开企业投资项目后评价现场会、企业年报布置等其他工作会议1.24万元;k组织国企领导人员培训8.88万元,地点市委党校(参加人数约50人、5天、人均开支1775元,组宣处);l国企改革发展及国资监管培训费用10.65万元(参加人数约75人、4天、人均开支1420元、改发处);m政策法规解读与普法培训会8.16万元(参加人数约80人,3天、人均开支1020元,产权处);n评估报告专家评审费1万元和机关法律顾问劳务费1万元(产权处);o指导县区国有资产监管工作办公及外出考察调研等差旅费2.95万元;p接待其他单位来湖政策调研等公务活动公务接待费3万元;q做好资料汇编、通讯录编印等其他业务资料印刷费3万元;r邮电费0.12万元。

(2)信息设备传输经费15万元,比上年减少16.67%,主要包括以下工作:j门户网站维护服务、网站无障碍服务等建设、云防护服务、PC版和钉钉版移动办公系统(OA)维护及运行服务等维修(护)费共6万元;k“湖州国资党建”微信公众号委托运营劳务费8万元;l设备购置0.86万元。其中打印机2台0.56万元,保险柜一个0.3万元)m其他商品和服务支出0.14万元。

(3)审计专项经费30万元,比上年增加66.67%。一是原审计范围即对三大集团及子公司等国有企业进行年度审计、业务考核专项审计和国有企业领导人员离任审计等审计劳务费18万元。二是根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》(国发〔2018〕16号)和《浙江省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(浙政发〔2018〕47号),新增工资总额专项审计,增加审计劳务费12万元。

(4)国有企业党建工作经费30万元,比上年增加20.00%。增加原因:经过发展和培养,目前在职党员3811名,2020年计划再发展党员150余名。主要包括以下工作:j开展专项党建文化活动,费用20万;k召开党建工作动员部署会、推进会、现场会和年度考核评议会0.76万。l带领国企党务人员外出考察学习国企党建工作,赴相关高校引进人才费用9.24万元。

(5)国有企业“十四五”规划经费25万元(新增项目)。根据省市关于“十四五”规划编制工作的统一总署、《市发展改革委关于印发“十四五”规划重大前期研究课题计划的通知》(湖发改规划便笺[2019]5号)文件精神。认真总结“十三五”以来国资国企改革发展的状况和取得的成就,开展“十四五”规划前期重大问题研究,重点把握我市国资国企改革发展趋势和中央、省、市对国有企业改革发展的总体要求,围绕推进国有企业更好服务全市重大战略的功能定位,加强战略研究和系统谋划,突出规划的战略性、前瞻性和创新性,确定我市“十四五”期间加快市属国资国企改革的目标、总体思路和工作举措。该项经费全部用于委托业务。

(6)湖州市国企资产管理平台经费62.5万元。

(新增项目,详见(三)信息化项目编制情况)

2、下属事业单位(湖州市国有资产监管服务中心)21万元,主要包括:

业务费21万元(上年培训费项目6万元并入),与上年持平。主要包括以下工作:(1)进行国有资产监管、国有企业改革发展和工业经济结构调整等方面的分析研究工作4.5万元。(2)进行市属国有企业数据的收集整理、分析汇总工作3万元;(3)参与市属国有企业内部审计、清产核资和资产核销等3万元;(4)资产购置费2.3万元(经市财政局资产处审核同意更新购置台式电脑3台共1.5万元,便携式电脑1台0.7万元,碎纸机1台0.1万元)。(5)业务会议、交流考察等3.55万元。(6)OA维护费及平台运行费3.65万元。(7)培训费1万元,一名高级会计师和一名企业法律顾问2020年度继续教育1万元。。

3、下属事业单位(湖州市国有企业党建服务中心)4万元,主要包括:

业务经费4万元,与上年持平。主要包括以下工作:(1)参加党建业务培训费1万元(7人次4天,人均培训费约0.14万元);(2)组织考察、调研、人才招聘工作等差旅费2万元;(3)其他服务支出1万元。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报62.5万元。

1.新建项目

湖州市国企资产管理平台经费62.5万元。2019年8月5日市政府第46次常务会议研究市属国企资产排查处置工作,会议认为为了摸清家底,市国资委需要建立配套的管理平台,对市属国有企业的资产数据进行汇总及管理。为理清家底,建立全市国资数据库、国资可视化数据分析驾驶舱以及掌上国资数据库和快速数据分析。实现传统PC与浙政钉相结合,提高工作效率,接入浙里办,加大国资信息公开力度。提高我市国资市场化经营效益,最终实现保值增值。2020年需建立湖州市国企资产管理平台,项目所需经费62.5万元。

(四)专项宣传经费项目编制情况

2020年,我委计划申报专项宣传项目经费0万元。

(五)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

1.“三公”经费支出预算17.56万元,同口径比上年下降6.40%。其中:

(1)公务接待费10.8万元,比上年下降10%;

(2)公务用车运行0万元,与上年持平;

(3)车辆购置费0万元与上年持平;

(4)因公出国(境)费6.76万元,与上年持平。

2.会议费2万元,与上年持平。

3.培训费30.04万元,比上年下降47.79%。

 

 

2019年10月9日

 



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