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湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算
发布日期:2018-04-25   字体:【

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年部门预算

 

目录

第一部分  市国资委概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  市国资委2018年部门预算安排情况说明

(一)关于市国资委2018年收支预算情况的总体说明

(二)关于市国资委2018年收入预算情况说明

(三)关于市国资委2018年支出预算情况说明

(四)关于市国资委2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于市国资委2018年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于市国资委2018年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于市国资委2018年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于市国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018市级部门预算公开表


 

一、湖州市国资委概况

(一)主要职能。

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产,加强国有资产管理。

2.组织拟订市国有经济布局调整、国有企业改革发展战略规划和发展目标,指导所监管企业制定企业发展规划。

3.贯彻执行有关国有资产的法律法规和政策,制定或拟订市属经营性国有资产监督、管理的制度和办法,并对执行情况进行监督检查。

4.负责对所监管企业履行国有资产保值增值责任的监督。建立和完善国有资产保值增值指标体系和考核标准;负责所监管企业工资总额预算管理和出资企业领导人员薪酬管理。

5.推进国有企业改革和重组;促进国有企业建立现代企业制度,完善公司法人治理结构;推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担市本级国有市场建设、培育、发展职责,负责现有市场的管理和服务。

6.会同行业管理部门共同管理国有企业领导人员;依照法定程序和有关规定对企业领导人员进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;负责委派和管理出资企业董事会成员、监事会成员和财务总监。

7.负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估、清产核资、财务监督、统计评价、审计稽查等管理工作;规范和监督国有产权交易;负责企业法律顾问管理工作;负责调查处理有关国有资产流失的案件和来信来访;负责国有资产收益收缴,并对国有资产收益进行预算管理。

8.指导和监督县、区国有资产管理机构工作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市国资委部门预算包括委本级及下属两个事业单位预算,具体单位包括市国资委(本级)、市市属国有企业监事服务中心和市国有资产财务管理办公室。

二、市国资委2018年部门预算安排情况说明

(一)关于市国资委2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:基本支出、项目支出。市国资委2018年收支总预算1137.76万元。

(二)关于市国资委2018年收入预算情况说明。

市国资委2018年收入预算1137.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1137.76万元,占100%。

(三)关于市国资委2018年支出预算情况说明。

市国资委2018年支出预算1137.76万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出120.09万元、医疗卫生与计划生育支出42.54万元、资源勘探信息等支出975.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出921.10万元,日常公用支出87.66万元、项目支出129.00万元。

(四)关于市国资委2018年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市国资委2018年财政拨款收支总预算1137.76万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1137.76万元;支出包括:社会保障和就业支出120.09万元、医疗卫生与计划生育支出42.54万元、资源勘探信息等支出975.13万元。

(五)关于市国资委2018年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市国资委2018年一般公共预算当年拨款1137.76万元,比2017年执行数增加8.21万元,原因主要是人员变动和基本支出有关标准调整,另根据市委组织部《关于下发<市本级国有企业党组织隶属关系调整方案>通知》(湖组织[2017]37号)要求,共有包括央企和省属、市属企业在内的18家国企的党组织划入市国资委,由市国资委负责上述18家国企的党建工作,相应调整工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)120.09万元,占10.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)42.54万元,占3.7%;资源勘探信息等支出(类)975.13万元,占85.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.13万元,主要用于离退休干部职工福利支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.40万元,主要用于在职干部职工基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.56万元,主要用于在职干部职工职业年金支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.82万元,主要用于委本级干部职工基本医疗保险费支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.72万元,主要用于委下属事业单位干部职工基本医疗保险费支出。

(6)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)489.83万元,主要用于委本级的基本支出,其中人员支出433.48万元、日常公用支出56.35万元。

(7)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项)81.00万元,主要用于委本级的项目支出,确保各项业务工作正常开展,加强同市、县(区)国有资产监管部门的联系,完善国有资产监管,对国企进行年度审计、业务考核专项审计和国企领导人员离任审计等,推动党风廉政建设,防范国有资产流失、实现国有资产保值增值,促进国有企业健康发展。

(8)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)404.30万元,主要用于委下属事业单位的基本支出356.30万元(人员支出324.98万元、日常公用支出31.32万元)和项目支出48.00万元,用于对监管企业专项检查及内部审计考核工作,组织监事会成员培训、考察、调研,支付财务总监工作经费等。

(六)关于市国资委2018年市一般公共预算基本支出情况说明。

市国资委2018年一般公共预算基本支出1008.76万元,其中:

人员经费921.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费87.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市国资委2018年市政府性基金预算支出情况说明。

市国资委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算7.52万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算12.00万元,比上年下降2.2%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研等支出。减少的主要原因是市国资委(本级)7万,比上年预算减少13.6%;监事服务中心按财政控制数最低5.00万,与上年持平;财管办无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元,同口径比与上年持平(租车费2018年按规定从公务用车运行维护费科目调入其他交通费用科目)。主要用于公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年市国资委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算56.34万元。

2.政府采购情况。

2018年市国资委各单位政府采购预算总额21.96万元,其中:政府采购货物预算21.96万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,市国资委所属各预算单位共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年市国资委部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款129.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

              湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

                        2018年4月25日




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