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湖州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算一上申报情况
发布日期:2018-11-23   字体:【

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

2019年部门预算一上申报情况

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数13人,工勤编制1人。现实有:

1.在编在职人员18人(含工勤人员0人),超编4人(其中:政策性超编4人),离岗退养人员0人。

2.离休人员0人,退休人员8人。

3.编外用工编制数0人,实有0人,超编0人。

所属单位2个,其中:参照公务员法管理的事业单位有0个;监督管理类事业单位的有2个,分别为湖州市市属国有企业监事服务中心和湖州市国有资产财务管理办公室。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数23人,现实有在职人员23人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员2人;编外用工编制数1人,实有0人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产116.81万元,主要为:

1.建筑物面积0平方米,原值0万元,其中:办公用房0平方米,出租面积0平方米。其中:机关办公用房0平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数0辆,现实有车辆数0辆,分别为轿车0辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数0辆,现实有车辆数0辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算1,075.79万元,比上年增长6.64%,其中:人员支出970.66万元(含人员机动经费41万元),比上年增长5.38%(在职人员及退休人员变动、社会保险费缴费基数调整、标准变动等);日常公用支出105.13万元,比上年增长19.93%(福利费财政供给标准提高、科目结构调整)。

(二)项目支出

项目支出预算170万元,比上年增长18.06%(信息化项目集中在下一板块“信息化项目编制情况”中进行说明)。

1. 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会机关116万元,主要包括:

(1)专项业务费40万元,与上年持平。立项依据:为我委各项业务工作的正常开展提供经费保障,指导和监督县、区国有资产管理机构工作。加强国资国企干部队伍、企业家和人才队伍的建设;推进国有资产证券化,推进混合所有制改革,加快国企上市步伐;规范国有产权管理,防范国有资产流失;加强企业监督管理,完善考核激励机制。主要用途:以“深化改革,依法监管,优化服务,提升素质”为工作抓手,紧紧围绕中心工作,大力推进国有经济转型升级,不断深化国有企业改革重组,做大做强国有经济,实现国有资产保值增值。主要包括以下工作:1、召开企业投资项目后评价现场会、安全生产工作会议、企业年报布置等其他工作会议;2、组织国企领导人员培训、企业混改工作和企业资本证券化工作培训、企业财务审计人员业务培训等;3、做好国有产权转让,资产评估工作,组织专家评审、聘请法律顾问等;4、指导县区国资产监管工作;5、接待其他单位来湖政策调研等公务活动;6、做好资料汇编、通讯录编印等其他业务。

(2)信息设备传输经费18万元,与上年持平。立项依据:1、根据市信息中心《关于开展2016年拟建党务信息化和电子政务建设项目初审工作的通知》,对办公自动化系统及政府门户网站、机房网络等进行运维护升级;2、根据《关于进一步加强互联网网站和关键信息基础设施安全防范工作的通知》湖委网信办[2017]1号文件,开展云防护服务项目,进行操作维护、管理等技术培训,保障系统安全运行。3、根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发[2017]47号)文件,做好网站建设,提供无障碍服务、个性化服务等。主要用途:保证市国资委门户网站、PC版和钉钉版移动办公系统(OA)、“湖州国资党建”微信公众号正常运行,提高办公效率。门户网站维护服务;网站无障碍服务等建设;云防护服务;PC版和钉钉版移动办公系统(OA)维护及运行服务;“湖州国资党建”微信公众号委托运营;设备更新及其他费用。

(3)审计专项经费18万元,与上年持平。立项依据:根据湖州市国资委关于印发《湖州市市属国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》的通知(湖国资委〔2017〕45号),项目的主要内容:1、年度考核专项审计;2、2016-2018年三年任期考核。主要用途:防范国有资产流失、实现国有资产保值增值。通过对国有企业审计,建立国有企业领导人员激励约束机制,完善干部管理监督体制,推动党风廉政建设,促进国有企业健康发展。主要工作是对国有企业进行年度审计、业务考核专项审计和国有企业领导人员离任审计等。审计劳务费18万元。

(4)国有企业党建工作经费30万元,比上年增长50.00%,根据《关于下发《市本级国有企业党组织隶属关系调整方案》的通知》湖组通[2017]37号文件,做好市本级国有企业党组织隶属关系调整工作,切实加强国有企业党建工作。经过发展和培养,目前在职党员3733名,2019年计划再发展党员100余名。主要用途:共有包括央企和省属、市属企业在内的18家国企的党组织划入市国资委,由市国资委负责上述18家国企的党建工作。建立专门党建工作机构、加强党务工作人员学习培训、加强党建宣传、开展组织各类党建活动。组织开展基层党务干部培训、国企党员发展对象培训班等培训活动,开展专项党建文化活动,费用23万;加强党建工作渲染力,及时总结提炼党建工作成效和特色亮点做法在主流媒体上进行宣传,制作党建工作宣传画册,党建画廊更新维护,费用4万;及时召开党建工作动员部署会、推进会、现场会和年度考核评议会,带领国企党务人员外出考察学习国企党建工作,费用3万。

(5)现代纺织专项经费10万元,本年新增阶段性项目。立项依据:根据《关于印发《市领导牵头协调推进重点产业发展工作方案》的通知》(湖委办〔2017〕48号)文件,按照《湖州市“十三五”发展规划纲要》《湖州市工业强市建设“十三五”规划》和《湖州市创建“中国制造2025”试点示范城市实施方案》,结合我市产业发展实际和转型升级要求,加快培育发展信息经济、高端装备、健康产业、休闲旅游、金属新材、绿色家居、现代纺织、时尚精品、生物医药、新能源汽车、节能环保、现代物流等重点产业。主要用途:坚持以“八八战略”为总纲,以加快赶超、实现“两高”为总目标,以“六重”工作为总抓手,深入贯彻“生态立市、工业强市、产业兴市、开放活市”战略,深入开展“四新”主题实践,加快推进“中国制造2025”试点示范城市建设,进一步明确重点产业发展方向,创新产业发展协调推进机制,深入开展“谋划大产业、招引大项目”活动,促进产业做大做强做优,加快构建现代产业新体系。工作任务:1、深入谋划产业;2、全力引推项目;3、梳理产业政策;4、协调解决问题;5、加强运行监测;6、强化综合评价。其中:1、国内纺织先进地区考察学习差旅费;2、邀请纺织专家来湖技术指导、交流、讨论等活动(专家往返路费、住宿、就餐及顾问或讲课费、会务费等)。

2. 湖州市市属国有企业监事服务中心单位26万元,主要包括:

(1)业务费20万元,比上年增长33.33%,增加的原因是:1、2019年办公系统(OA)维护费及平台流量运行。2、更新电脑。立项依据:根据单位职责,负责组织外派监事会成员的学习、培训、后勤服务等工作;承担专职监事的日常管理工作。主要用途:协助进行内部审计、加强对监管企业财务预算管理、组织业务培训和学习考察、召开业务会议和外派监事会成员后勤保障等。

(2)培训费6万元,与上年持平。立项依据:为深入学习贯彻党的十九大深化国企改革精神,进一步提高工作人员业务水平,更好地做好国资国企监管工作,2019年继续组织工作人员培训。主要用途:组织集中业务培训、开展职业资格后续教育和工作人员工作培训等。

3. 湖州市国有资产财务管理办公室单位28万元,主要包括:

(1)业务经费4万元,比上年增长33.33%,增加的原因是:1、2019年计划更新1台电脑。2、因工作需要适当增加工作经费。立项依据:根据单位职责,负责指导监管企业年报编制、上报等工作,加强对监管企业监督检查,负责国资系统工作人员学习培训,召开业务会议,做好国资监管后勤保障工作等。主要用途:召开业务工作会议,开展业务培训,组织考察调研,购置办公设备等。

(2)财务总监专项经费24万元,与上年持平。立项依据:根据《湖州市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发<湖州市国有企业财务总监管理办法>的通知》(湖国资委[2006])54号),2019年计划面向社会公开招聘2名财务总监,派驻到市属四大集团从事专职监事工作,薪酬待遇为每人每年12万元(含单位按照规定缴纳的社会保障金和住房公积金)。主要用途:由财务总监负责对国有企业进行监管,确保企业财务状况的真实性,提高经营管理水平。同时寓服务于日常监管之中,实现国有资产保值增值。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报0万元,与上年持平。(“国有资产监管信息平台”项目正在申报审核中。)

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算19.52万元,同口径比上年预算减少23.51%。其中:

1.公务接待费12万元,与上年持平;

2.公务用车运行0万元,比上年预算减少100.00%;

3.车辆购置费0万元;

4.因公出国(境)费3.76万元,比上年预算减少50.00%;

5.会议费2万元,比上年预算减少29.82%。

 

 

2018年11月23日



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