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湖州市政府国有资产监督管理委员会2017年部门预算
发布日期:2017-05-23   字体:【

一、湖州市国资委概况

(一)主要职能

1.依照国家法律、法规和有关规定履行出资人职责。

2.贯彻执行有关国有资产法律、法规、政策,研究制订我市经营性、部分事业类经营性国有资产监督、管理、营运的制度和办法。

3.制订国有经济布局调整的战略规划和发展目标,指导推进国有企事业单位产权制度改革。

4.管理、选派和更换国有资产监管企业的董事、监事和财务总监。

5.指导监管对象清产核资,制定各类国有资产营运机构、控股企业的国有资产保值增值考核办法、指标,考核国有资产营运机构、控股企业的营运业绩,依照有关规定决定对各营运机构、控股企业国有产权代表的奖惩。

6.审核、决定、批准国有资产营运机构的设立、分立、合并、变更等重大事项。重大项目报市政府批准。

7.负责经营性、部分事业类经营性国有资产日常基础管理工作,指导监管国有产权交易。负责国有资产收益收缴,并对国有资产收益进行预算管理。

8.负责对县、区国有资产监督管理机构进行指导和监督。

9.承办市政府和上级国有资产监督管理机构交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市国资委部门预算包括委本级及下属两个事业单位预算,具体单位包括市国资委、市市属国有企业监事服务中心和市国有资产财务管理办公室。

二、湖州市国资委2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

湖州市国资委2017年收入预算934.41万元,其中:一般公共预算拨款928.41万元;上年结转收入6万元。

(二)支出预算总体安排情况

湖州市国资委2017年支出预算934.41万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出107.30万元;医疗卫生与计划生育支出36.78万元;国有资产监管支出790.35万元,其中行政运行支出356.23万元、一般行政管理事务78万元、其他国有资产监管支出356.12万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出736.96万元,日常公用支出82.68万元,项目支出114.77万元,其中专项业务费40万元、信息设备传输经费10万元、派驻纪检机构工作经费5万元、审计专项经费18万元、上年结转项目5万元、业务费18.77万元、培训费6万元、上年结转项目1万元、财务总监专项经费8万元、业务经费3万元。

(三)财政拨款收支预算情况

湖州市国资委2017年财政拨款收入预算934.41万元,包括:一般公共预算拨款收入928.41万元、上年结转6万元;支出预算934.41万元,包括:社会保障和就业支出107.29万元;医疗卫生与计划生育支出36.78万元;国有资产监管支出790.35万元。

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)10.45万元,主要用于离退休干部职工工资支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.17万元,主要用于在职干部职工基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.67万元,主要用于在职干部职工职业年金支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.77万元,主要用于委本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.01万元,主要用于委下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

3. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项)356.23万元,主要用于委本级的基本支出;资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(国有资产监管)(项)78万元,主要用于委本级的项目支出;资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)356.12万元,主要用于委下属事业单位的基本支出319.35万元和项目支出36.77万元。

(四)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算12.27万元,与上年持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研等支出。

2.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车运行费预算9.91万元,比上年下降39.57%。主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算由相关部门实行总额控制。

3.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,由财政统筹安排。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年国资委本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算510.92万元。

2.政府采购情况

2017年国资委各单位政府采购预算总额18.80万元,其中:政府采购货物预算18.80万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日,国资委所属各预算单位共有车辆3辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年国资委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 114.77万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(项)一般行政管理事务(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管((款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

 

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会

                        2017年5月18日



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