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2015年度部门决算
发布日期:2016-09-30   字体:【

 


湖州市人民政府国有资产监督管理
委员会(汇总)2015年度部门决算

    一、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)概况
    (一)主要职能
    1、依照国家法律、法规和有关规定履行出资人职责。   
    2、贯彻执行有关国有资产法律、法规、政策,研究制订我市经营性、部分事业类经营性国有资产监督、管理、营运的制度和办法。

    3、制订国有经济布局调整的战略规划和发展目标,指导推进国有企事业单位产权制度改革。   
    4、管理、选派和更换国有资产监管企业的董事、监事和财务总监。
    5、指导监管对象清产核资,制定各类国有资产营运机构、控股企业的国有资产保值增值考核办法、指标,考核国有资产营运机构、控股企业的营运业绩,依照有关规定决定对各营运机构、控股企业国有产权代表的奖惩。  
    6、审核、决定、批准国有资产营运机构的设立、分立、合并、变更等重大事项。重大项目报市政府批准。  
    7、负责经营性、部分事业类经营性国有资产日常基础管理工作,指导监管国有产权交易。负责国有资产收益收缴,并对国有资产收益进行预算管理。
    8、负责对县、区国有资产监督管理机构进行指导和监督。  
    9、承办市政府和上级国有资产监督管理机构交办的其它事项 。
   (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属湖州市国有资产运营中心和湖州市国有资产财务管理办公室两个事业单位决算。
    二、湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度收入决算3,378.21万元,其中:本年收入3,378.21万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3,378.21万元(其中,一般公共预算1,218.39万元,政府性基金预算2,159.82万元),占总收入100%。 
    (二)支出决算总体情况
    湖州市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度支出决算3,281.93 万元。
    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出51.36 万元、医疗卫生与计划生育支出29.3 万元、资源勘探信息等支出742.28万元、商业服务业等支出299.16 万元、其他支出2,159.82 万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出619.3 万元,日常公用支出46.29 万元,项目支出2,616.33 万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,122.11万元,政府性基金预算支出2,159.82万元。
   (三)财政拨款支出情况
   2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
    1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休事务51.36万元,主要用于委机关及下属事业单位离退休人员工资、福利等。
    2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗事务13.45万元,主要用于委机关工作人员医疗保险及公费医疗补助支出。
    3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗事务15.85万元,主要用于下属事业单位工作人员医疗保险及公费医疗补助支出。
    4.资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行事务291.98万元,主要用于委本级基本支出(人员经费和日常公用经费)。
    5.资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务96.87万元,主要用于委本级项目支出。
    6.资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出353.43万元,主要是下属事业单位为履行职责和维持正常运行发生的支出。
    7.商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出299.16万元,主要是根据湖财综返[2015]13号文件,用于返还市旅游集团契税和耕地占用税。
    8.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2159.82万元,主要是返还给市旅游集团的土地出让金。
  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
    1、因公出国经费:2014年没有安排人员出国,全年无出国经费。
    2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.39万元,比上年决算数3.72万元下降62.63%。主要用于接待其他城市国资委前来调研、考察,协助其他单位进行业务洽谈、工作对接等支出。减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定,加强党风廉政建设,厉行节约,制止浪费,取消不必要的公务宴请,压缩公务接待支出。
其中,国内公务接待10批次,88人次,共 1.39万元。
    2.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算16.73万元,比上年决算数15.32万元增长9.2%,其中,公务用车运行维护费支出16.73万元,主要用于国有资产监管等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费支出比上年增加的主要原因是;2014年部分公务用车运行维护费用在2015年结算。
2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆,与上年持平。
   (五)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
2015年度委本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出32.05万元,比上年度增加5.5万元,增长20.72 %,主要原因是根据市财政局文件精神,福利费提取标准提高。
    2.政府采购支出情况。
2015年度委本级及所属各单位政府采购支出总额18.45万元,其中:政府采购货物支出 5.75万元、政府采购服务支出12.7万元。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2015年12月31日,委本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
    4.部门预算绩效情况。
    2015年度委本级专项业务费、信息传输经费、办公楼维护及保安经费、国有企业有关人员培训费/招商引资费、审计专项经费等5个项目,下属事业单位资产处置专项经费、房屋维修费、董监事/资产管理师等培训费、财务总监经费和业务费等5个项目总计10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算241万元,实际支出157.35万元。
绩效评价结果如下:评价为优秀的项目为:专项业务费、信息传输经费、办公楼维护及保安经费、审计专项经费、资产处置专项经费、董监事/资产管理师等培训费、财务总监经费等7个项目;评价为良好的项目为:国有企业有关人员培训费/招商引资费、房屋维修费和业务费等3个项目。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    5、三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
    6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    9.资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    10、资源勘探信息等支出-国有资产监管-般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    11、资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出:反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

    附件:2015年度部门收支结算总表

 

湖州市国资委
二零一六年九月二十八日

 

 



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