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湖州市国资委2014年部门决算
发布日期:2015-10-27   字体:【

一、市国资委概况

(一)主要职能

1、依照国家法律、法规和有关规定履行出资人职责。   

2、贯彻执行有关国有资产法律、法规、政策,研究制订我市经营性、部分事业类经营性国有资产监督、管理、营运的制度和办法。   

3、制订国有经济布局调整的战略规划和发展目标,指导推进国有企事业单位产权制度改革。   

4、管理、选派和更换国有资产监管企业的董事、监事和财务总监。 

5、指导监管对象清产核资,制定各类国有资产营运机构、控股企业的国有资产保值增值考核办法、指标,考核国有资产营运机构、控股企业的营运业绩,依照有关规定决定对各营运机构、控股企业国有产权代表的奖惩。    

6、审核、决定、批准国有资产营运机构的设立、分立、合并、变更等重大事项。重大项目报市政府批准。    

7、负责经营性、部分事业类经营性国有资产日常基础管理工作,指导监管国有产权交易。负责国有资产收益收缴,并对国有资产收益进行预算管理。 

8、负责对县、区国有资产监督管理机构进行指导和监督。    

9、承办市政府和上级国有资产监督管理机构交办的其它事项。

    (二)部门决算单位构成

市国资委2014年度部门决算包括本级决算和下属单位市国有资产运营中心、市国有资产财务管理办公室共3个。

二、市国资委2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2014年本年收入合计2627.57万元,其中:财政拨款收入1957.57万元,其中公共预算财政拨款813.88万元,政府性基金预算拨款1143.69万元;其他收入670万元。

上年结转4.05万元。

(二)支出决算总体情况

2014年当年总支出2517.27万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出39.25万元、医疗卫生与计划生育支出25.70万元、城乡社区支出1143.69万元、资源勘探信息等事务支出1308.63万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出498.10万元,日常公用支出51.83万元,项目支出1967.34万元。

2014年结转下年114.35万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休39.25万元;

2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障25.70万元,其中行政单位医疗12.10万元,事业单位医疗13.60万元。

3、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1143.69万元, 系国资委代表政府履行出资人职责,用土地出让金收入1143.69万元对旅游发展集团公司增加注册资本金。

4、资源勘探信息等支出-国有资产监管638.63万元,其中行政运行244.59万元,一般行政管理事务95.84万元,其他国有资产监管支出298.20万元。

(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1、因公出国经费:2014年没有安排人员出国,全年出国经费为0。

2、公务接待费:2014年公务接待费支出3.72万元,比上年下降59.65%,其中本单位接待9批次,119人次。公务接待费同比大幅度下降的原因一是2012年部分公务接待费在2013年结算,致使2013年基数较高;二是我单位认真贯彻落实中央八项规定,加强党风廉政建设,厉行节约,制止浪费,取消不必要的公务宴请,压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出15.32万元,比上年下降11.7%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他国有资产监管支出等开支公共预算拨款的7辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行费下降的原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,制止浪费,严格执行车辆使用规定,实行公务车辆单车核算制度;严格执行车辆定点加油、定点修理等制度。通过以上措施,达到了压缩公务用车运行费的目的。

三、名词解释                  

1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3、上年结转:指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4、结转下年:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

11、资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、资源勘探信息等支出-国有资产监管-般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13、资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出:反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

湖州市国资委

二〇一五年十月二十日

表01

                                        2014年市级部门收支决算总表

部门名称:湖州市国资委                                单位:万元

收                 入

支                 出

项      目

决算数

项      目

决算数

一、财政拨款

1957.57 

一、社会保障和就业

39.25 

二、专户资金


    行政事业单位离退休

39.25 

三、事业收入(不含专户资金)


     未归口管理的行政单位离退休

39.25 

四、事业单位经营收入


二、医疗卫生

25.70 

五、其他收入

670.00 

   医疗保障

25.70 



      行政单位医疗

12.10 



事业单位医疗

13.60



三、城乡社区支出

1143.69



国有土地使用权出让安排的支出

1143.69



其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1143.69



四、资源勘探信息等事务

1308.63 



    国有资产监管

638.63


.00 

      行政运行

244.59



一般行政管理实务

95.84

本年收入合计

2627.57 

 其他国有资产监管支出

298.20

用事业基金弥补收支差额


    其他资源勘探电力信息支出

670.00

上年结转

4.05 

本年支出合计

2517.27 



结转下年

114.35 

收  入  总  计

2631.62 

支  出  总  计

2631.62 

注:支出功能科目需细化到项级科目。没有数据的表格要零报告(即空表公布并附说明)。

表02

                                    2014年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称:湖州市国资委                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

 
 


 1847.27

549.93

1297.34


 

208



 社会保障和就业支出

39.25

39.25



 

208

20805


 行政事业单位离退休

39.25

39.25



 

208

20805

2080504

未归口管理的行政单位离退休

39.25

39.25



 

 210



 医疗卫生与计划生育支出

25.70

25.70



 

 210

21005


 医疗保障

25.70

25.70



 

 210

21005

2100501

 行政单位医疗

12.10

12.10



 

 210

21005

2100502

 事业单位医疗

13.60

13.60



 

212



  城乡社区支出

1143.69


1143.69


 

212

21208


国有土地使用权出让收入安排的支出

1143.69


1143.69


 

212

21208

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1143.69


1143.69

用土地出让金收入对旅游集团增加注册资本金的补助支出

 

215



资源勘探信息等支出

638.63

484.98

153.65


 

215

21507


    国有资产监管

638.63

484.98

153.65


 

215

21507

2150701

     行政运行

244.59

244.59



 

215

21507

2150702

一般行政管理实务

95.84


95.84


 

215

21507

2150799

其他国有资产监管支出

298.20

240.39

57.81


 

注:支出功能科目需细化到项级科目。没有数据的表格要零报告(即空表公布并附说明)。

 

表03

 2014年“三公”经费公共财政预算拨款决算表

部门名称:湖州市国资委                           单位:万元

项  目

2014年决算数

合  计

19.04

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

3.72

3.公务用车购置及运行费

15.32

其中:公务用车购置费

0

其中:公务用车运行费

15.32

注:2014年决算数包括当年公共财政预算拨款和以前年度结转结余资金安排的“三公”

经费实际支出。没有数据的表格要零报告(即空表公布并附说明)。



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